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贛州市人力資源和社會保障局2018年度部門決算

文章来源:    发布时间:2019-09-24 17:42

   

 

第一部分  贛州市人力資源和社會保障局部門概況

    一、部門主要職責(2018)

    二、部門基本情況(2018)

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資産占用情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資産占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 


第一部分  贛州市人力資源和社會保障局部門概況

 

一、部門主要職能(2018

市人力資源和社會保障局是20101月在原市人事局、勞動和社會保障局基礎上組建的市政府工作部門。主要職能概括爲“一條主線、兩大領域、六個板塊”。一條主線:民生爲本、人才優先。兩大領域:一是以促進就業、維護勞動關系穩定和完善社會保障體系爲核心的社會管理和公共服務職能;二是以機關事業單位公職人員管理爲核心的公共人事管理職能。六個板塊:就業創業、社會保障、人才隊伍建設、人事制度改革、工資收入分配和勞動關系。

局機關內設19個正科級職能科室,另設機關黨委。局直屬科級事業單位9個,管理7個副處級以上事業單位,其中江西贛州技師學院爲正處級事業單位,市勞動就業服務管理局、市社會保險事業管理局、市醫療保險事業管理局、市農村社會養老保險局、市勞動監察局、市人才交流中心爲副處級事業單位。

二、部門基本情況(2018

納入本套部門決算彙編範圍的單位共8個,包括:赣州市人力资源和社会保障局本级、赣州市社会保险事业管理局、赣州市醫療保險事業管理局、赣州市劳动就业服务管理局、赣州市农村社会养老保险局、江西赣州技师学院、赣州市职业技能鉴定指导中心、赣州市培训中心。

本部門2018年年末編制人數625人,其中行政編制67人,事業編制558年末實有人數573其中在職在編人員463,离休人員3退休人員331,技師學院年末學生人數7831人。

 

第二部分  2018年度部門決算表

 

(詳見附件1-9

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計25793.83萬元,其中年初結轉和結余11070.19萬元(江西贛州技師學院年初結轉和結余8856.39萬元),較2017年減少1775.2萬元,下降6.44%;本年收入合計14723.64萬元,較2017年減少2162.72萬元,下降12.81%,主要原因是:江西贛州技師學院2017年有市綜合公共實訓基地項目2100萬元。

本年收入的具體構成爲:財政撥款收入14078.46萬元,占95.62%;上級補助收入27.36萬元,占0.18%事業收入214.1萬元,占1.46%;其他收入403.72萬元,占2.74%

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計25793.83萬元,其中本年支出合計14261.95萬元,較2017年減少2083.44萬元,下降12.74%主要原因是:教育支出減少2083.44萬元,社會保障和就業支出減少893.82萬元;年末結轉和結余11531.88萬元,較2017年增加308.17萬元,增長2.75%,主要原因是:部分資金財政年末下達,尚未進行分配、支出。

本年支出的具體構成爲:基本支出10776.42萬元,占65.93%;項目支出5568.97萬元,占34.07%;經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數爲16822.3萬元,決算數爲14078.46萬元,完成年初預算的83.69%。其中:

(一)教育支出年初預算數爲14941.19萬元,決算數爲6700.92萬元,完成年初預算的44.85%,主要原因是:2017年項目結轉資金一直沒有用。

    (二)科學技術支出年初預算數爲12.12萬元,決算數爲22.13萬元,主要原因是:年中追加項目支出預算。

(三)文化體育與傳媒支出年初預算數爲0萬元,決算數爲2萬元,主要原因是:年中一次性追加專家聯誼會項目經費2萬元。

(四)社會保障和就業支出年初預算數爲6317.14萬元,決算數爲6068萬元,完成年初預算的96.06%

(五)農林水支出年初預算數爲0萬元,決算數爲188.77萬元,主要原因是:贛州技師學院年中追加預算。

(六)醫療衛生與計劃生育支出年初預算數爲425.67萬元,決算數爲430.3萬元,完成年初預算的101.08%,主要原因是:年中人員增加。

(七)金融支出31.45萬元,主要原因是:市就業局創業擔保貸款貼息。

(八)住房保障支出年初預算數爲148.31萬元,決算數爲153.65萬元,完成年初預算的103.60%,主要原因是:本年实有人数较上年增加,年中新进人員较多。

(九)其他支出50萬元,主要原因是:贛州技師學院三江校區學生公寓及食堂建設PPP前期工程費用。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出9211.26萬元,其中:

(一)工資福利支出5847.33萬元,較2017年增加142.44萬元,增長2.49%,主要原因是:本年人員增加。

    (二)商品和服務支出1560.58萬元,較2017年增加112.88萬元,增長7.22%,主要原因是:人力資源中心市場大樓水電費、物業費、垃圾清運費、電梯維修保養費等費用。

(三)對個人和家庭的補助支出1407.43萬元,較2017年減少1074.53萬元,下降76.35%,主要原因是:因財政指標年底下達,贛州技師學院助學金支出減少553.68萬元,獎勵金減少628.89萬元

(四)資本性支出395.92萬元,較2017年增加379.95萬元。主要原因是:人力资源中心市场大楼办公设备采购,其中办公设备购置256.46萬元,专用设备购置118.81萬元,信息网络及软件购置更新20.65萬元。

五、“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度“三公”經費支出年初預算數爲147.4萬元,決算數爲43.06萬元,完成預算的29.21%,決算數較2017年減少32.89萬元,下降43.30%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數爲20萬元,決算數爲1.10萬元,完成預算的5.5%,決算數較2017年減少11.29萬元,减少91.12%。主要原因是:本年出國僅1人一批次。

    (二)公務接待費支出年初預算數爲114.2萬元,決算數爲29.72萬元,完成預算的26.02%,決算數較2017年減少18.65萬元,下降38.56%。主要原因是:厲行節約,公務接待明顯減少。

(三)公務用車購置及運行維護費年初預算數爲13.2萬元,決算數爲12.24萬元,完成預算的92.73%,決算數較2017年減少2.94萬元,下降19.37%。主要原因是:2018年贛州技師學院已完成公車改革。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出1168.14萬元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共預算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年減少510.53萬元,下降30.41%。主要原因是:嚴格執行中央八項規定,厲行節約,“三公”經費明顯減少。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額395.92萬元,比2017年增加379.95萬元。其中:办公设备购置256.46萬元,主要是人力资源中心市场大楼购置办公设备;专用设备购置118.81萬元,主要是江西赣州技师学院购置教学实训设备;信息网络及软件购置更新20.65萬元,是市医保局医保信息系统维护费。政府采购全部经过招投标程序。

八、國有資産占用情況說明

贛州技師學院有5輛其他用車,單價50萬元(含)以上通用设备有2台。

九、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展基本情況

 根据預算績效管理要求,我局對2018年度所有财政預算项目資金(含中央对地方专项转移项目、市本级部门預算项目)全面開展績效評價整体績效評價資金15214.95萬元,其中:中央对地方专项转移项目績效評價資金12095.1萬元,市本级部门預算项目績效評價資金3119.85萬元。从評價結果來看部门績效評價得分90.59分,評價等级为优。部门总体情況良好,預算编制质量较好,預算信息公開符合要求;财政于年末下拨指标,导致年末结转结余資金较多;财务制度健全,会计核算总体规范、准确;项目在实施过程中严格执行有关制度规定,基本达到了预期目标

(二)預算績效成效显著

2018年的基本支出和項目支出,有力保證了我局的正常運行。在市委、市政府的正確領導下,堅持“民生爲本、人才優先”的工作主線,抓重點、破難點、創亮點,較好地完成了人社各項工作任務。

1.就業創業穩步提高。全市城鎮新增就業7.6萬人,新增轉移農村勞動力12.2萬人;新增發放創業擔保貸款23.05億元,帶動就業8.21萬人;開展工業園區企業用工培訓4.16萬人,開展創業培訓1.94万人,培训家政服务业从业人員5804人。

2.人事人才工作富有成效。人才隊伍建設深入推進,精心組織我市重點企業赴北京、南昌等地推介招才。組織召開贛州人才支援家鄉發展論壇,組織參加第16届中国国际人才交流大会等一系列专场活动。人事制度改革进一步深入推进,招聘市县乡事业单位工作人員307人,引進市黨政儲備人才(博士研究生)16人,市縣鄉事業單位引進碩士研究生381人,招募三支一扶大學生360人。

3.勞動關系和諧穩固。加強農民工工資支付常態化管理,出台了《贛州市保障農民工工資支付常態化監管實施意見》。大力推進勞動用工誠信平台建設。2018年簡易協調處理案件1143件;立案執法處理案件242件,涉及人數3522萬人,涉及金額3665.46萬元。其中,移送法院强制执行9件,以拒不支付勞動報酬罪移送公安12件,向社會公布重大違法行爲4件,將3家企業列入黑名單。主動監察企業3479家,書面審查企業817家。加強勞動爭議調解仲裁工作,2018年共受理勞動人事爭議仲裁案件180件,結案180件,結案率100%

()部门决算中项目績效自评結果(选促进再就业补助项目,附件10

在促进再就业补助資金的支持下,我局积极争取資金项目支持加快推動重大事項落實紮實推進對口支援工作,較好地完成了全年重點工作,積極有爲服務蘇區振興發展

第四部分  名詞解釋

 

    名詞解釋应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门預算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情況适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。(以下名詞解釋仅供参考)

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共預算财政拨款和政府性基金預算财政拨款。

二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等資金在此反映。

四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述“财政拨款收入”、“事業收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余資金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余資金。

十、年末结转和结余資金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指在基本支出之外爲完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十三、上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十四、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十五、對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十六、“三公”經費:指各部門因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项資金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

 

附件1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算财政拨款支出决算表

6.一般公共預算财政拨款基本支出决算表

7.“三公”經費支出決算表

8.政府性基金預算财政拨款收入支出决算表

9.国有资产占用情況表

10.促进再就业补助专项資金支出績效自评表

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