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贛州市人力資源和社會保障局2017年度部門決算

文章来源:    发布时间:2018-09-21 18:30

   

 

第一部分  贛州市人力資源和社會保障局部門概況

    一、部門主要职责

    二、部門基本情况

第二部分  2017年度部門决算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資産占用情況表

    第三部分  2017年度部門决算情况说明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  贛州市人力資源和社會保障局部門概況

 

一、部門主要职能

贛州市人力資源和社會保障局是市政府组成部門,根据《赣州市人民政府办公厅关于印发贛州市人力資源和社會保障局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(赣市府办发﹝20159號)有關規定,我局主要職責是:貫徹實施人力資源和社會保障的政策法規,擬訂全市人力資源和社會保障事業發展規劃,做好全市人力資源和社會保障各項事業的指導、監督、管理、服務等相關工作。

二、部門基本情况

纳入本套部門决算汇编范围的单位共6个,包括:贛州市人力資源和社會保障局本级、赣州市社会保险事业管理局、赣州市医疗保险事业管理局、赣州市劳动就业服务管理局、赣州市农村社会养老保险局、江西赣州技师学院。

本部門2017年年末編制人數445人,其中行政編制68人,事業編制377人;年末實有人數601人,其中在職人員367人,離休人員4人,退休人員230人;年末學生人數9350人。

 

第二部分  2017年度部門决算表

(詳見附表1

 

第三部分  2017年度部門决算情况说明

 

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計27569.03萬元,其中年初結轉和結余10682.67萬元,較2016年增加6462.95萬元,增長153.16 %;本年收入合計16886.36萬元,較2016年減少1923.17萬元,下降10.23%,主要原因是:因學校基建項目進度情況,贛州技師學院2016年年末結轉結余9030.21萬元。

本年收入的具體構成爲:財政撥款收入15975.47萬元,占  94.61%;事業收入909.04萬元,占5.38%;經營收入0萬元,占0%;其他收入1.85萬元,占0.01% 

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計27569.03萬元,其中本年支出合計16345.39萬元,較2016年增加3503.89萬元,增長27.29 %,主要原因是:教育支出增加2379.19萬元,社會保障和就業支出增加841.69萬元;年末結轉和結余11223.64萬元,較2016年增加1038.89萬元,增長10.20%,主要原因是:部分資金財政年末下達,尚未進行分配、支出。

本年支出的具體構成爲:基本支出10776.42萬元,占65.93%;項目支出5568.97萬元,占34.07%;經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數爲17513.22萬元,決算數爲15434.5萬元,完成年初預算的150.69%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數爲0萬元,決算數爲  56萬元,主要原因是:年終追加軍隊轉業幹部安置經費預算56萬元。

(二)教育支出年初預算數爲9238.15萬元,決算數爲9193.10萬元,完成年初預算的99.51%,主要原因是:年中學生人數出現變化。

(三)科學技術支出年初預算數爲0萬元,決算數爲12.87萬元,主要原因是:年中追加項目支出預算。

(四)文化體育與傳媒支出年初預算數爲0萬元,決算數爲2萬元,主要原因是:年中一次性追加專家聯誼會項目經費2萬元。

(五)社會保障和就業支出年初預算數爲7707.28萬元,決算數爲5153.88萬元,完成年初預算的66.87%,主要原因是:年末結轉結余以及年中財政收回指標。

(六)農林水支出年初預算數爲0萬元,決算數爲77.74萬元,主要原因是:贛州技師學院年中追加預算。

(七)醫療衛生與計劃生育支出年初預算數爲318.38萬元,決算數爲658.95萬元,完成年初預算的206.97%,主要原因是:年初預算不含軍隊轉業幹部醫保費以及年中增加公務員補充醫療保險支出。

(八)住房保障支出出年初預算數爲249.41萬元,決算數爲279.96萬元,完成年初預算的112.25%,主要原因是:本年實有人數較上年增加10人(不含退休人員),年中新進人員較多。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出9865.53萬元,其中:

(一)工資福利支出5704.89萬元,較2016年增加1393.86萬元,增長32.33 %,主要原因是:本年人員增加,工資、獎勵金標准增加。

(二)商品和服務支出1447.7萬元,較2016年減少179.63萬元,下降11.04%,主要原因是:公車改革以及公務招待費減少,節約辦公,辦公經費減少。

(三)對個人和家庭補助支出2481.96萬元,較2016年增加240.84萬元,增長10.75 %,主要原因是:撥付市管技工院校助學金增加。

(四)其他資本性支出15.97萬元,較2016年減少6.71萬元,下降29.59%,主要原因是:政府采購減少。

五、“三公”經費支出決算情況說明

本部門2017年度“三公”經費支出年初預算數爲157.65萬元,決算數爲75.95萬元,完成預算的48.18%,決算數較2016年減少62.07萬元,下降44.97%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數爲15萬元,決算數爲12.39萬元,完成預算的82.60%,決算數較2016年增加1.72萬元,增長16.12%。主要原因是:本年出國兩人一批次,較上年增加一人。

(二)公務接待費支出年初預算數爲126.15萬元,決算數爲48.37萬元,完成預算的38.34%,決算數較2016年減少41.33萬元,下降46.08%。主要原因是:厲行節約,公務接待明顯減少。

(三)公務用車購置及運行維護費支出15.18萬元,其中公務用車購置年初預算數爲0萬元,決算數爲0萬元;公務用車運行維護費支出年初預算數爲16萬元,決算數爲15.18萬元,完成預算的94.88%,決算數較2016年減少22.47萬元,下降59.68%。主要原因是:20164月已完成公車改革,2017年行政(參公)單位無此項支出。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2017年度機關運行經費支出1678.67万元(与部門决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年減少1258.13萬元,下降42.84%,主要原因是:嚴格執行八項規定,厲行節約,“三公”經費減少。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額15.97萬元,其中:政府采购货物支出15.97萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企业合同金额15.97萬元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企業合同金額15.97萬元,占政府采购支出总额的100%

八、預算績效情況說明

   (一)績效管理工作開展情況。

    根据预算绩效管理要求,我部門組織对2017年度一般公共預算14個項目支出全面開展績效自評,共涉及資金7273萬元(含分配至各縣市區項目)。

    共組織對“疾病商業補充保險項目支出”項目進行了重點績效評價,涉及一般公共預算支出2800萬元。从评价情况来看,该项目主要针对城乡贫困人口疾病医疗补充保险的实施对象为各地通过精准识别并建档立卡的贫困人口和未进入贫困户建档立卡系统的城乡最低生活保障对象、特困人员、孤儿(以下統稱城鄉貧困人口),按照確保精准度和實現全覆蓋的要求給予醫療兜底保障,2017年度項目資金2800萬已全部執行到位。

    組織對財務獨立的6个单位进行了部門整体支出绩效评价開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出27704.03萬元。从评价情况来看,6个评价部門平均得分90.82分,最高得分97.2分,最低得分82.5分。被评价部門总体情况良好,预算编制质量较好,预算信息公開符合要求;赣州技师学院项目支出涉及基建资金,项目持续时间长,需要加强预算执行进度,其余单位年末基本结转结余率较低;财务制度健全,会计核算总体规范、准确;项目在实施过程中严格执行有关制度规定,基本达到了预期效果。

(二)部門决算中项目绩效自评结果(选择12個項目)。

我部門今年在市直部門决算中反映新大楼建设经费项目绩效自评结果。

新大樓建設經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,新大樓建設經費項目績效自評得分爲100分。項目全年預算數爲200萬元,執行數爲200萬元。完成预算的100%。主要産出和效果:一是局屬單位于201712月前搬入辦公,方便群衆辦理業務;二是節約節能,循環利用。

    新大樓建設經費項目績效自評綜述:市人力資源中心市場大樓于201712月正式投入使用,整體工程已答題完工,但物業、窗簾、家具等項目尚未到位,時間緊迫,在有限資金的情況下,最大限度使用資金,12月底前全部落實合同,陸續進場到位。

 

第四部分  名詞解釋

 

    名詞解釋应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部門预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部門实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。(以下名詞解釋仅供参考)

 

一、財政撥款收入:指单位本年度从本级财政部門取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部門和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部門实际收入情况举例说明) 

三、事業收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部門实际收入情况举例说明) 

四、經營收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部門实际收入情况举例说明) 

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部門实际收入情况举例说明) 

六、其他收入:指單位取得的除上述財政撥款收入事業收入經營收入、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部門实际收入情况举例说明) 

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。 

八、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。 

九、結余分配:指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。 

十、年末結轉和結余資金:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

十一、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

十二、項目支出:指在基本支出之外爲完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。 

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部門和主管部門的规定上缴上级单位的支出。(可结合部門实际支出情况举例说明) 

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部門实际支出情况举例说明) 

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部門实际支出情况举例说明) 

十六、三公经费:指各部門因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十七、機關運行經費:指爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。

附件12017贛州市人力資源和社會保障局决算报表

附件2: 疾病商業補充保險項目績效評價

 

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